CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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07.300.179/0001-41 - NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | CONTRATO Nº0002/2019 |
Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
8488/2018 | Contrato | Prestação, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de mão-de-obra e fornecimento integral de peças originais, de 02 (dois) elevadores ATLAS SCHINDLER | 18/02/2019 | 13/12/2024 | - | 1.325,00 | 0,00 | |
ADITIVOS DO CONTRATO Nº0002/2019 | Num.Ad. | Num.Proc. | Tipo | Vigência | Valor | Comentários | Arq. | Início | Término | Mensal | Global | 1 | 8488/2018 | PRAZO | 01/01/2020 | 31/12/2020 | - | 0,00 | Publicado em 10/01/2020 | |
EMPENHOS DO CONTRATO Nº0002/2019 | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | - | 8488/2018 | 020101 | 2019NE00250 | 13/05/2019 | FISEX | 339039 | 0101 | | 3.975,00 | 3.975,00 | - | 8488/2018 | 020101 | 2019NE00323 | 28/05/2019 | FISEX | 339039 | 0101 | | 0,00 | 0,00 | - | 8488/2018 | 020101 | 2019NE00434 | 18/06/2019 | FISEX | 339039 | 0301 | | 9.275,00 | 9.275,00 | - | 8488/2018 | 020101 | 2019NE00508 | 22/07/2019 | FISEX | 339039 | 0301 | | 0,00 | 0,00 | - | 8488/2018 | 020101 | 2019NE00638 | 20/08/2019 | FISEX | 339039 | 0301 | | 0,00 | 0,00 | - | 8488/2018 | 020101 | 2019NE00860 | 17/09/2019 | FISEX | 339039 | 0301 | | 1.325,00 | 1.325,00 | - | 8488/2018 | 020101 | 2019NE00942 | 09/10/2019 | FISEX | 339039 | 0301 | | 0,00 | 0,00 | 1 | 8488/2018 | 020101 | 2020NE00037 | 07/02/2020 | FISEX | 339039 | 0101 | | 7.950,00 | 7.950,00 | 1 | 8488/2018 | 020101 | 2020NE00356 | 15/09/2020 | FISEX | 339039 | 0101 | | 0,00 | 0,00 | - | 8488/2018 | 020101 | 2021NE00198 | 18/06/2021 | FISEX | 339039 | 0101 | | 0,00 | 0,00 | - | 8488/2018 | 020101 | 2021NE00270 | 05/08/2021 | FISEX | 339039 | 0301 | | 9.275,00 | 9.275,00 | - | 8410/2021 | 020101 | 2022NE00021 | 28/01/2022 | FISEX | 339039 | 0101 | | 15.900,00 | 15.900,00 | ==> | 47.700,00 | 47.700,00 |
ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0002/2019 | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | | 2019NE00250 | 2019OB00323 2019PP00422 | | 13/05/2019 | pp nf 1023fev/2019 | 1.274,12 | | | 2019NE00250 | 2019OB00323 2019PP00423 | | 13/05/2019 | pp nf 1024 março/2019 | 1.274,12 | | | 2019NE00250 | 2019OB00323 2019PP00424 | | 13/05/2019 | pp iss nf 1023 fev/2019 | 50,88 | | | 2019NE00250 | 2019OB00323 2019PP00425 | | 13/05/2019 | pp iss nf 1024 mar/2019 | 50,88 | | | 2019NE00250 | 2019OB00360 2019PP00507 | | 28/05/2019 | pp iss nf 1027 abril/2019 | 50,88 | | | 2019NE00250 | 2019OB00360 2019PP00506 | | 28/05/2019 | PP conforme nf 1027 abril/2019 | 1.274,12 | | | 2019NE00434 | 2019OB00435 2019PP00623 | | 18/06/2019 | pp referente a nf nº1049 maio/2019 | 1.274,12 | | | 2019NE00434 | 2019OB00435 2019PP00624 | | 18/06/2019 | pp iss nf 1049 maio/2019 | 50,88 | | | 2019NE00434 | 2019PP00839 | | 31/07/2019 | PP ISS ref. nf 1065 junho/2019 Nordeste comercio LTDA | 0,00 | | | 2019NE00434 | 2019OB00556 2019PP00838 | | 31/07/2019 | PP referente a nf 1065 junho/2019 | 1.274,12 | | | 2019NE00434 | 2019OB00556 2019PP00855 | | 01/08/2019 | PP ISS ref nf 1065 Nordeste Comercio | 50,88 | | | 2019NE00434 | 2019OB00615 2019PP00963 | | 20/08/2019 | PP ref nf 1077 jul/2019 | 1.274,12 | | | 2019NE00434 | 2019OB00615 2019PP00964 | | 20/08/2019 | PP ISS nf 1077 Nordeste Comercio jul/2019 | 50,88 | | | 2019NE00434 | 2019OB00794 2019PP01261 | | 09/10/2019 | pp ref a nf 1119 mês de setembro/2019. | 1.279,82 | | | 2019NE00434 | 2019OB00794 2019PP01262 | | 09/10/2019 | pp iss da nf 1119 Nordeste elevadores mês de set/2019. | 45,18 | | | 2019NE00434 | 2019OB00919 2019PP01387 | | 12/11/2019 | PP referente a nf 1138 referente a Serviço de Manutenção com mão de obra de 2 elevadores .Mês de OUTUBRO/2019. | 1.279,82 | | | 2019NE00434 | 2019OB00919 2019PP01388 | | 12/11/2019 | PP referente a retenção de ISS da nf 1138 referente a Serviço de Manutenção com mão de obra de 2 elevadores .Mês de OUTUBRO/2019.Nordeste Comércio LTDA. | 45,18 | | | 2019NE00434 | 2019OB01060 2019PP01619 | | 19/12/2019 | Despesa Certificada referente a nf 1192 Manutenção elevadores.Nordeste Comércio Mês de novembro/2019. | 1.279,82 | | | 2019NE00434 | 2019OB01060 2019PP01620 | | 19/12/2019 | PP referente a nf 1209 Manutenção elevadores.Nordeste Comércio Mês de dezembro/2019. | 1.279,82 | | | 2019NE00434 | 2019OB01060 2019PP01621 | | 19/12/2019 | PP ISS referente a nf 1192 Manutenção elevadores.Nordeste Comércio Mês de novembro/2019. | 45,18 | | | 2019NE00434 | 2019OB01060 2019PP01623 | | 19/12/2019 | PP ISS referente a nf 1209 Manutenção elevadores.Nordeste Comércio Mês de dezembro/2019. | 45,18 | | | 2019NE00860 | 2019OB00715 2019PP01122 | | 17/09/2019 | pp ref nf 1094 agosto/2019. | 1.279,82 | | | 2019NE00860 | 2019OB00715 2019PP01123 | | 17/09/2019 | PP ISS referente a nf nº1094. | 45,18 | | | 2020NE00037 | 2020OB00062 2020PP00059 | | 13/02/2020 | PP referente a nf 1265 janeiro de 2020. | 1.325,00 | | | 2020NE00037 | 2020OB00223 2020PP00408 | | 04/05/2020 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1357, REFERENTE MARÇO/2020 | 1.325,00 | | | 2020NE00037 | 2020OB00274 2020PP00476 | | 27/05/2020 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1372 REFERENTE ABRIL/2020 | 1.325,00 | | | 2020NE00037 | 2020OB00310 2020PP00508 | | 09/06/2020 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1391 REFERENTE MAIO/2020 | 993,75 | | | 2020NE00037 | 2020OB00497 2020PP00717 | | 11/08/2020 | PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA N 1456 JULHO/2020. | 993,75 | | | 2020NE00037 | 2020OB00530 2020PP00752 | | 21/08/2020 | PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA N 1729 JUNHO/2020. | 993,75 | | | 2020NE00037 | 2020OB00580 2020PP00821 | | 15/09/2020 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1494 AGOSTO/2020. | 993,75 | | | 2021NE00270 | 2021OB00606 2021PP00664 | | 13/08/2021 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2135/JUNHO/2021. | 1.325,00 | | | 2021NE00270 | 2021OB00706 2021PP00769 | | 22/09/2021 | PP referente a serviços de manutenção de elevadores Competência JULHO/2021.NF 2195 | 1.325,00 | | | 2021NE00270 | 2021OB00811 2021PP00928 | | 20/10/2021 | PP , referente a pagamento,de mão de obra especializada na manutenção preventiva dos elevadores do prédio anexo TCE. Contrato n° 002/2019 SUPEC/COLIC/TCE, Nota Fiscal N° 2222. | 1.325,00 | | | 2021NE00270 | 2021OB00811 2021PP00931 | | 20/10/2021 | PP , referente a pagamento,de mão de obra especializada na manutenção preventiva dos elevadores do prédio anexo TCE. Contrato n° 002/2019 SUPEC/COLIC/TCE, Nota Fiscal N° 2276 , competência setembro de 2021 | 1.325,00 | | | 2021NE00270 | 2021OB00928 2021PP01069 | | 23/11/2021 | PP-ISS, NOTA FISCAL N° 2361, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | 58,30 | | | 2021NE00270 | 2021OB00928 2021PP01067 | | 23/11/2021 | PP , referente a pagamento,de mão de obra especializada na manutenção preventiva dos
elevadores do prédio anexo TCE. Contrato n° 002/2019 SUPEC/COLIC/TCE, Nota Fiscal
N° 2361, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | 1.266,70 | | | 2021NE00270 | 2021OB00991 2021PP01155 | | 06/12/2021 | PP- Referente a pagamento,de mão de obra especializada na manutenção preventiva dos
elevadores do prédio anexo TCE. Contrato n° 002/2019 SUPEC/COLIC/TCE, Nota Fiscal
N° 2422, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | 1.266,70 | | | 2021NE00270 | 2021OB00991 2021PP01156 | | 06/12/2021 | PP-ISS, NOTA FISCAL N° 2422, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | 58,30 | | | 2021NE00270 | 2021OB01041 2021PP01264 | | 17/12/2021 | PP NF 2473 serviços de manutenção preventiva e corretiva de Elevadores.Competência - DEZEMBRO/2021. | 1.266,70 | | | 2021NE00270 | 2021OB01041 2021PP01265 | | 17/12/2021 | PP retenção de ISS da NF 2473 Nordeste Elevadores.
DEZEMBRO/2021. | 58,30 | | | 2022NE00021 | 2022OB00091 2022PP00092 | | 11/02/2022 | PP referente a NF 2558 janeiro/2022 | 1.266,70 | | | 2022NE00021 | 2022OB00091 2022PP00093 | | 11/02/2022 | PP retenção de ISS da NF 2558 Janeiro/2022 Nordeste LTdA | 58,30 | | | 2022NE00021 | 2022OB00097 2022PP00108 | | 15/02/2022 | PP de serviços de manutenção de elevadores do prédio sede deste Tribunal de Contas nota fiscal 2558 | 1.266,70 | | | 2022NE00021 | 2022OB00097 2022PP00109 | | 15/02/2022 | PP ISS, nota fiscal N° 2558 | 58,30 | | | 2022NE00021 | 2022OB00499 2022PP00603 | | 20/06/2022 | PP retenção ISS da NF 2822,Nordeste Comércio LTDA,Competência MAIO/2022. | 58,43 | | | 2022NE00021 | 2022OB00499 2022PP00602 | | 20/06/2022 | PP da NF 2822,MAIO/2022. | 1.266,57 | | | 2022NE00021 | 2022OB00504 2022PP00609 | | 21/06/2022 | PP referente a NF 2808 MARÇO/2022. | 1.266,57 | | | 2022NE00021 | 2022OB00504 2022PP00610 | | 21/06/2022 | PP retenção de ISS referente a NF 2808 MARÇO/2022. | 58,43 | | | 2022NE00021 | 2022OB00504 2022PP00611 | | 21/06/2022 | PP referente a NF 2788 ABRIL/2022. | 1.266,44 | | | 2022NE00021 | 2022OB00504 2022PP00612 | | 21/06/2022 | PP retenção de ISS referente a NF 2788 ABRIL/2022. | 58,56 | | | 2022NE00021 | 2022OB00974 2022PP01346 | | 25/10/2022 | PP RETENÇÃO DE ISS referente a NF 3058 SETEMBRO/2022- Manutenção ElevadoreS | 58,43 | | | 2022NE00021 | 2022OB00974 2022PP01340 | | 25/10/2022 | PP RETENÇÃO DE ISS referente a NF 3055 JUNHO/2022- Manutenção Elevadores. | 58,43 | | | 2022NE00021 | 2022OB00974 2022PP01341 | | 25/10/2022 | PP referente a NF 3056 JULHO/2022- Manutenção Elevadores. | 1.266,57 | | | 2022NE00021 | 2022OB00974 2022PP01342 | | 25/10/2022 | PP RETENÇÃO DE ISS referente a NF 3056 JULHO/2022- Manutenção Elevadores. | 58,43 | | | 2022NE00021 | 2022OB00974 2022PP01343 | | 25/10/2022 | PP Referente a NF 3057 AGOSTO/2022- Manutenção Elevadores. | 1.266,57 | | | 2022NE00021 | 2022OB00974 2022PP01344 | | 25/10/2022 | PP RETENÇÃO DE ISS referente a NF 3057 AGOSTO/2022- Manutenção Elevadores. | 58,43 | | | 2022NE00021 | 2022OB00974 2022PP01345 | | 25/10/2022 | PP referente a NF 3058 SETEMBRO/2022- Manutenção Elevadores. | 1.266,57 | | | 2022NE00021 | 2022OB00974 2022PP01339 | | 25/10/2022 | PP referente a NF 3055 JUNHO/2022- Manutenção Elevadores. | 1.266,57 | | | 2022NE00021 | 2023OB00377 2023PP00534 | | 28/04/2023 | PP referente a serviço de manutenção de elevadores.NF 3114 - OUTUBRO/2022 - RAP | 1.325,00 | | | 2022NE00021 | 2023OB00377 2023PP00535 | | 28/04/2023 | PP referente a serviço de manutenção de elevadores.NF 3144 - NOVEMBRO/2022 - RAP | 1.325,00 | | | 2022NE00021 | 2023OB00377 2023PP00536 | | 28/04/2023 | PP referente a serviço de manutenção de elevadores.NF 3179 - DEZEMBRO/2022 - RAP | 1.325,00 | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 47.700,00 |
TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0002/2019 | Empenhado | Pago | Saldo | 47.700,00 | 47.700,00 | 0,00 | |
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