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Unidade
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Denominação |
Origem |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| Fonte | Recursos Não Vinculados de Impostos da Fonte 1500 | | 217.433.000 | 217.433.000 | 34.270.909 | 15,8% | 34.201.271 | 69.637 |
| Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 157.873.000 | 157.873.000 | 25.704.566 | 16,3% | 25.704.566 | 0 |
| Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 24.059.299 | inf% | 24.059.299 | 0 |
| Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 636.443 | inf% | 636.443 | 0 |
| Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 280.175 | inf% | 280.175 | 0 |
| Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0 | 0 | 428.040 | inf% | 428.040 | 0 |
| Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 300.608 | inf% | 300.608 | 0 |
| Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 38.910.000 | 38.910.000 | 5.863.436 | 15,1% | 5.863.436 | 0 |
| Nat.Despesa | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0 | 0 | 5.863.436 | inf% | 5.863.436 | 0 |
| Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CUSTEIO | 19.467.000 | 19.467.000 | 2.687.415 | 13,8% | 2.633.270 | 54.145 |
| Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 985.621 | inf% | 985.621 | 0 |
| Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 87.115 | inf% | 87.115 | 0 |
| Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 57.556 | inf% | 34.969 | 22.587 |
| Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 62.187 | inf% | 62.187 | 0 |
| Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 3.000 | inf% | 3.000 | 0 |
| Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 184.888 | inf% | 156.190 | 28.698 |
| Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 157.371 | inf% | 154.511 | 2.860 |
| Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0 | 0 | 1.136.779 | inf% | 1.136.779 | 0 |
| Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 0 | nan% | 0 | 0 |
| Nat.Despesa | AUXILIO-TRANSPORTE | 0 | 0 | 3.595 | inf% | 3.595 | 0 |
| Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 9.303 | inf% | 9.303 | 0 |
| Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CAPITAL | 1.183.000 | 1.183.000 | 15.493 | 1,3% | 0 | 15.493 |
| Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 15.493 | inf% | 0 | 15.493 |
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| Fonte | | | 4.606.000 | 4.606.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CUSTEIO | 3.106.000 | 3.106.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CAPITAL | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| | 222.039.000 | 222.039.000 | 34.270.909 | 15,4% | 34.201.271 | 69.637 |
